Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460555 002-001-0005724 ₲ 2.456.555 ₲ 2.291.653 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460555 002-001-0005723 ₲ 4.988.360 ₲ 4.653.505 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460555 002-001-0005572 ₲ 972.073 ₲ 906.821 03-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460555 002-001-0005605 ₲ 1.715.540 ₲ 1.600.381 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460555 002-001-0005578 ₲ 1.259.841 ₲ 1.175.272 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460555 002-001-0005577 ₲ 249.443 ₲ 232.698 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460555 002-001-0005538 ₲ 4.378.911 ₲ 4.084.967 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460555 002-001-0005476 ₲ 424.056 ₲ 395.591 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460555 002-001-0005475 ₲ 1.245.363 ₲ 1.161.766 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460555 002-001-0005474 ₲ 1.771.082 ₲ 1.652.194 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
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