Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460555 002-001-0005473 ₲ 1.592.417 ₲ 1.485.522 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460555 002-001-0005472 ₲ 1.269.302 ₲ 1.184.098 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460555 002-001-0005471 ₲ 1.921.294 ₲ 1.792.323 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460555 002-001-0005470 ₲ 862.230 ₲ 804.351 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460555 002-001-0005469 ₲ 1.011.816 ₲ 943.896 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460555 002-001-0005468 ₲ 1.496.575 ₲ 1.396.114 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460555 002-001-0005339 ₲ 1.298.551 ₲ 1.211.383 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460555 002-001-0005372 ₲ 36.370.021 ₲ 33.928.601 05-08-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460555 002-001-0005371 ₲ 28.630.082 ₲ 26.708.223 05-08-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 460555 002-001-0005366 ₲ 16.702.620 ₲ 15.581.419 05-08-2025 Ver Detalle del Pago
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