Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005570
Monto de la Factura
₲ 656.384
Nro. Solicitud de Transferencia
138488
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 612.323
Retención DNCP
₲ 2.291
Retención IVA
₲ 17.901
Retención Renta
₲ 23.869
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253071
Monto Contrato
₲ 335.235.263
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.620.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.620.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460555
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3