| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460767 | 001-001-0002856 | ₲ 38.740.719 | ₲ 36.140.161 | 29-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460767 | 001-001-0002851 | ₲ 169.922.116 | ₲ 158.515.707 | 29-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460767 | 001-001-0002859 | ₲ 8.397.074 | ₲ 7.833.402 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460767 | 001-001-0002846 | ₲ 36.802.773 | ₲ 34.332.303 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 460767 | 001-001-0002858 | ₲ 9.704.274 | ₲ 9.052.852 | 22-07-2025 | Ver Detalle del Pago |