Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002941
Monto de la Factura
₲ 19.993.891
Nro. Solicitud de Transferencia
124026
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.651.755
Retención DNCP
₲ 69.797
Retención IVA
₲ 545.288
Retención Renta
₲ 727.051
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253197
Monto Contrato
₲ 393.602.424
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.289.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.289.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2