Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002856
Monto de la Factura
₲ 38.740.719
Nro. Solicitud de Transferencia
93622
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.140.161
Retención DNCP
₲ 135.240
Retención IVA
₲ 1.056.565
Retención Renta
₲ 1.408.753
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253197
Monto Contrato
₲ 393.602.424
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.874.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.874.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2