Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002851
Monto de la Factura
₲ 169.922.116
Nro. Solicitud de Transferencia
92616
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.515.707
Retención DNCP
₲ 593.183
Retención IVA
₲ 4.634.240
Retención Renta
₲ 6.178.986
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253197
Monto Contrato
₲ 393.602.424
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.289.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.289.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2