Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002886
Monto de la Factura
₲ 40.480.549
Nro. Solicitud de Transferencia
134908
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.763.200
Retención DNCP
₲ 141.314
Retención IVA
₲ 1.104.015
Retención Renta
₲ 1.472.020
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253197
Monto Contrato
₲ 393.602.424
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.289.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.289.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2