Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000020 ₲ 1.510.544 ₲ 1.409.145 13-05-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000019 ₲ 1.310.156 ₲ 1.222.208 13-05-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000018 ₲ 7.044.682 ₲ 6.571.792 13-05-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000017 ₲ 7.873.980 ₲ 7.345.421 13-05-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000016 ₲ 6.682.630 ₲ 6.234.043 13-05-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000015 ₲ 1.184.180 ₲ 1.104.689 13-05-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000014 ₲ 6.487.830 ₲ 6.052.320 13-05-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000013 ₲ 1.901.592 ₲ 1.773.943 13-05-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000012 ₲ 1.173.319 ₲ 1.094.557 13-05-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000011 ₲ 97.499 ₲ 90.955 13-05-2025 Ver Detalle del Pago
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