Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000061 ₲ 1.223.434 ₲ 1.141.308 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000060 ₲ 97.499 ₲ 90.955 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000059 ₲ 879.236 ₲ 820.216 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000058 ₲ 8.652.412 ₲ 8.071.599 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000057 ₲ 822.896 ₲ 767.657 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000056 ₲ 6.634.510 ₲ 6.189.154 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000087 ₲ 6.795.120 ₲ 6.338.983 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000086 ₲ 7.967.680 ₲ 7.432.832 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000085 ₲ 5.468.480 ₲ 5.101.396 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000083 ₲ 9.759.820 ₲ 9.104.669 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
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