Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000071 ₲ 2.304.576 ₲ 2.149.876 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000070 ₲ 4.727.166 ₲ 4.409.844 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000069 ₲ 1.510.544 ₲ 1.409.145 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000068 ₲ 1.310.156 ₲ 1.222.208 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000067 ₲ 7.044.682 ₲ 6.571.792 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000066 ₲ 7.873.980 ₲ 7.345.421 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000065 ₲ 6.682.630 ₲ 6.234.043 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000064 ₲ 1.184.180 ₲ 1.104.689 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000063 ₲ 6.487.830 ₲ 6.052.320 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 459769 001-004-0000062 ₲ 1.901.592 ₲ 1.773.943 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
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