| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 459769 | 001-004-0000010 | ₲ 879.236 | ₲ 820.216 | 13-05-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 459769 | 001-004-0000009 | ₲ 2.800.006 | ₲ 2.612.049 | 13-05-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 459769 | 001-004-0000007 | ₲ 6.634.510 | ₲ 6.189.154 | 13-05-2025 | Ver Detalle del Pago |