Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000014
Monto de la Factura
₲ 6.487.830
Nro. Solicitud de Transferencia
55860
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.052.320
Retención DNCP
₲ 22.648
Retención IVA
₲ 176.941
Retención Renta
₲ 235.921
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251638
Monto Contrato
₲ 269.878.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.971.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.971.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2