Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 457828 001-001-0001744 ₲ 100.001.437 ₲ 93.920.500 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 457828 001-001-0001734 ₲ 49.994.144 ₲ 46.915.260 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 457828 001-001-0001725 ₲ 3.620.342 ₲ 3.393.877 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 457828 001-001-0001728 ₲ 50.005.341 ₲ 46.925.830 20-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 457828 001-001-0001723 ₲ 4.923.264 ₲ 4.615.470 20-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 457828 001-001-0001721 ₲ 100.000.258 ₲ 93.569.149 20-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 457828 001-001-0001712 ₲ 5.722.842 ₲ 5.379.786 20-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 457828 001-001-0001714 ₲ 411.700 ₲ 384.064 19-05-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 457828 001-001-0001713 ₲ 94.588.587 ₲ 88.590.549 19-05-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 457828 001-001-0001701 ₲ 816.870 ₲ 813.758 19-05-2025 Ver Detalle del Pago
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