Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001762
Monto de la Factura
₲ 100.013.040
Nro. Solicitud de Transferencia
113214
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.677.292
Retención DNCP
₲ 354.801
Retención IVA
₲ 2.285.106
Retención Renta
₲ 3.695.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250545
Monto Contrato
₲ 826.325.238
Total Pagado por el Contrato
₲ 710.659.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 710.659.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2