Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001734
Monto de la Factura
₲ 49.994.144
Nro. Solicitud de Transferencia
90674
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.915.260
Retención DNCP
₲ 178.679
Retención IVA
₲ 1.038.968
Retención Renta
₲ 1.861.237
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250545
Monto Contrato
₲ 826.325.238
Total Pagado por el Contrato
₲ 616.982.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.982.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2