| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457828 | 001-001-0001709 | ₲ 4.739.200 | ₲ 4.473.624 | 15-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457828 | 001-001-0001708 | ₲ 13.325.128 | ₲ 12.541.754 | 15-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457828 | 001-001-0001706 | ₲ 230.000.686 | ₲ 215.458.992 | 15-04-2025 | Ver Detalle del Pago |