Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 001-003-0000778 ₲ 3.594.227 ₲ 3.352.957 20-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 001-002-0018639 ₲ 4.817.848 ₲ 4.494.439 20-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 001-002-0018638 ₲ 2.053.840 ₲ 1.990.357 20-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 001-002-0018626 ₲ 1.260.879 ₲ 1.221.906 20-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 001-002-0018506 ₲ 2.402.094 ₲ 2.327.847 20-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 001-002-0018011 ₲ 3.341.216 ₲ 3.116.929 20-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 001-002-0018605 ₲ 3.594.220 ₲ 3.349.814 20-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 001-002-0017961 ₲ 1.764.294 ₲ 1.708.157 20-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 001-003-0000676 ₲ 1.943.011 ₲ 1.881.189 13-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 001-002-0018358 ₲ 59.870.016 ₲ 55.798.855 13-01-2025 Ver Detalle del Pago
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