Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000676
Monto de la Factura
₲ 1.943.011
Nro. Solicitud de Transferencia
192104
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.881.189
Retención DNCP
₲ 7.065
Retención IVA
₲ 52.991
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-244237
Monto Contrato
₲ 137.401.453
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.152.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.152.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2