Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018605
Monto de la Factura
₲ 3.594.220
Nro. Solicitud de Transferencia
220528
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.349.814
Retención DNCP
₲ 12.547
Retención IVA
₲ 98.024
Retención Renta
₲ 130.699
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-244237
Monto Contrato
₲ 137.401.453
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.152.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.152.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2