Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018011
Monto de la Factura
₲ 3.341.216
Nro. Solicitud de Transferencia
72728
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.116.929
Retención DNCP
₲ 11.664
Retención IVA
₲ 91.124
Retención Renta
₲ 121.499
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-244237
Monto Contrato
₲ 137.401.453
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.152.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.152.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2