| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 448484 | 001-002-0018357 | ₲ 41.748.570 | ₲ 38.909.667 | 13-01-2025 | Ver Detalle del Pago |