Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0001490 ₲ 720.354 ₲ 717.081 05-05-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0001487 ₲ 1.276.942 ₲ 1.236.313 05-05-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0001485 ₲ 2.312.816 ₲ 2.176.464 05-05-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0001484 ₲ 656.358 ₲ 653.375 05-05-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0001483 ₲ 307.725 ₲ 306.326 05-05-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0001482 ₲ 541.025 ₲ 538.566 05-05-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0001481 ₲ 374.033 ₲ 372.333 05-05-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0001480 ₲ 3.863.171 ₲ 3.635.421 05-05-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0001479 ₲ 1.971.434 ₲ 1.908.707 05-05-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0001478 ₲ 2.924.696 ₲ 2.752.272 05-05-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 21 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3