| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 385024 | 002-001-0001235 | ₲ 3.015.892 | ₲ 2.838.090 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago |