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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001487
Monto de la Factura
₲ 1.276.942
Nro. Solicitud de Transferencia
52860
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.236.313

Retención DNCP
₲ 4.643
Retención IVA
₲ 34.826
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41143
Monto Contrato
₲ 30.266.017
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.007.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.007.710

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385024
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Plurianual 2.020 - 2.021
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2