Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0001515 ₲ 2.312.383 ₲ 2.176.057 03-05-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0001488 ₲ 1.206.159 ₲ 1.167.782 03-05-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0001367 ₲ 614.874 ₲ 612.080 21-01-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0001307 ₲ 756.621 ₲ 753.182 21-01-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0001306 ₲ 1.327.026 ₲ 1.284.802 21-01-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0001305 ₲ 513.291 ₲ 510.958 21-01-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0001304 ₲ 2.512.738 ₲ 2.364.601 21-01-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0001303 ₲ 795.085 ₲ 791.472 21-01-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0001302 ₲ 1.513.494 ₲ 1.465.337 21-01-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0001301 ₲ 749.900 ₲ 746.491 21-01-2022 Ver Detalle del Pago
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