Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 355345 001-001-0004445 ₲ 4.195.181 ₲ 3.951.555 07-09-2021 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 355345 001-001-0004408 ₲ 4.195.181 ₲ 3.951.555 07-09-2021 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 355345 001-001-0004407 ₲ 4.195.181 ₲ 2.264.755 07-09-2021 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 355345 001-001-0003778 ₲ 4.195.181 ₲ 3.951.555 11-01-2021 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 355345 001-001-0003730 ₲ 4.195.181 ₲ 3.951.555 24-12-2020 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 355345 001-001-0003669 ₲ 4.195.181 ₲ 3.951.555 03-09-2020 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 355345 001-001-0003612 ₲ 4.195.181 ₲ 3.951.555 01-09-2020 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 355345 001-001-0003565 ₲ 4.195.181 ₲ 3.951.555 04-08-2020 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 355345 001-001-0003387 ₲ 4.195.181 ₲ 3.951.555 21-07-2020 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 355345 001-001-0003386 ₲ 4.195.181 ₲ 3.951.555 21-07-2020 Ver Detalle del Pago
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