Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003778
Monto de la Factura
₲ 4.195.181
Nro. Solicitud de Transferencia
173208
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
11-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.951.555
Retención DNCP
₲ 14.798
Retención IVA
₲ 114.414
Retención Renta
₲ 114.414
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
RC-12008-19-37460
Monto Contrato
₲ 54.537.353
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.683.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.683.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355345
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu