| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 438226 | 001-002-0000676 | ₲ 60.483.400 | ₲ 56.880.770 | 13-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 438226 | 001-002-0000675 | ₲ 7.242.500 | ₲ 6.830.022 | 13-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 438226 | 001-002-0000674 | ₲ 69.012.250 | ₲ 64.646.456 | 13-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 438226 | 001-002-0000673 | ₲ 37.676.497 | ₲ 35.191.901 | 13-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 438226 | 001-002-0000671 | ₲ 82.342.850 | ₲ 77.484.694 | 10-07-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 438226 | 001-002-0000670 | ₲ 8.986.700 | ₲ 8.474.887 | 10-07-2024 | Ver Detalle del Pago |