Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000670
Monto de la Factura
₲ 8.986.700
Nro. Solicitud de Transferencia
94498
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.474.887
Retención DNCP
₲ 32.866
Retención IVA
₲ 128.381
Retención Renta
₲ 342.350
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-239780
Monto Contrato
₲ 265.744.197
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.508.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.508.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1