Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000671
Monto de la Factura
₲ 82.342.850
Nro. Solicitud de Transferencia
94452
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.484.694
Retención DNCP
₲ 298.603
Retención IVA
₲ 1.374.446
Retención Renta
₲ 3.110.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-239780
Monto Contrato
₲ 265.744.197
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.508.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.508.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1