Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000675
Monto de la Factura
₲ 7.242.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113413
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.830.022
Retención DNCP
₲ 26.487
Retención IVA
₲ 103.464
Retención Renta
₲ 275.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-239780
Monto Contrato
₲ 265.744.197
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.508.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.508.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1