Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 431173 001-001-0001493 ₲ 26.933.495 ₲ 25.102.017 16-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 431173 001-001-0001534 ₲ 12.347.442 ₲ 11.619.503 13-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 431173 001-001-0001500 ₲ 21.582.825 ₲ 20.310.418 13-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 431173 001-001-0001498 ₲ 10.800.000 ₲ 10.163.291 13-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 431173 001-001-0001496 ₲ 5.467.500 ₲ 5.145.165 13-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 431173 001-001-0001475 ₲ 7.989.870 ₲ 7.518.830 13-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 431173 001-001-0001474 ₲ 7.988.325 ₲ 7.517.378 13-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 431173 001-001-0001462 ₲ 25.739.250 ₲ 24.221.803 13-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 431173 001-001-0001476 ₲ 14.985.000 ₲ 14.101.566 07-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 431173 001-001-0001522 ₲ 4.519.500 ₲ 4.253.054 16-10-2023 Ver Detalle del Pago
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