| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431173 | 001-001-0001520 | ₲ 3.135.321 | ₲ 2.950.480 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431173 | 001-001-0001516 | ₲ 4.387.500 | ₲ 4.128.838 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431173 | 001-001-0001495 | ₲ 21.407.270 | ₲ 20.145.214 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431173 | 001-001-0001487 | ₲ 21.357.900 | ₲ 20.098.755 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431173 | 001-001-0001486 | ₲ 6.349.948 | ₲ 5.974.390 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431173 | 001-001-0001458 | ₲ 14.791.521 | ₲ 13.919.493 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431173 | 001-001-0001454 | ₲ 15.000.000 | ₲ 14.115.681 | 10-10-2023 | Ver Detalle del Pago |