Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001474
Monto de la Factura
₲ 7.988.325
Nro. Solicitud de Transferencia
169318
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.517.378
Retención DNCP
₲ 28.177
Retención IVA
₲ 217.863
Retención Renta
₲ 217.863
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YCUA PORA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038041-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-229668
Monto Contrato
₲ 225.188.066
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.285.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.285.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431173
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS VARIOS DE UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2