| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 430179 | 001-001-0001464 | ₲ 15.397.406 | ₲ 14.489.659 | 10-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 430179 | 001-001-0001448 | ₲ 40.602.767 | ₲ 38.209.050 | 11-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 430179 | 001-001-0001423 | ₲ 143.999.730 | ₲ 135.510.291 | 11-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 430179 | 001-001-0001422 | ₲ 190.395.725 | ₲ 179.171.031 | 11-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 430179 | 001-001-0001420 | ₲ 43.751.623 | ₲ 41.172.267 | 11-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 430179 | 001-001-0001418 | ₲ 19.999.413 | ₲ 18.820.357 | 11-09-2023 | Ver Detalle del Pago |