Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001423
Monto de la Factura
₲ 143.999.730
Nro. Solicitud de Transferencia
125269
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.510.291
Retención DNCP
₲ 507.926
Retención IVA
₲ 3.927.266
Retención Renta
₲ 3.927.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230163
Monto Contrato
₲ 454.147.885
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.372.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.372.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430179
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y PRODUCTOS METALICOS Y NO METALICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1