Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001464
Monto de la Factura
₲ 15.397.406
Nro. Solicitud de Transferencia
169429
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.489.659
Retención DNCP
₲ 54.311
Retención IVA
₲ 419.929
Retención Renta
₲ 419.929
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230163
Monto Contrato
₲ 454.147.885
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.372.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.372.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430179
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y PRODUCTOS METALICOS Y NO METALICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1