Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 429468 001-001-0001464 ₲ 1.852.500 ₲ 1.802.835 08-11-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 429468 001-001-0001458 ₲ 4.414.560 ₲ 4.166.963 09-10-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 429468 001-001-0001438 ₲ 310.480 ₲ 309.049 12-09-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 429468 001-001-0001437 ₲ 1.481.670 ₲ 1.400.685 12-09-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 429468 001-001-0001414 ₲ 301.760 ₲ 300.384 30-08-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 429468 001-001-0001413 ₲ 1.498.100 ₲ 1.413.584 30-08-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 429468 001-001-0001409 ₲ 293.620 ₲ 292.281 26-07-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 429468 001-001-0001408 ₲ 1.569.870 ₲ 1.482.169 26-07-2023 Ver Detalle del Pago
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