Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001409
Monto de la Factura
₲ 293.620
Nro. Solicitud de Transferencia
92857
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.281
Retención DNCP
₲ 1.071
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228487
Monto Contrato
₲ 11.722.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.167.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.167.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429468
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para personas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2