Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001437
Monto de la Factura
₲ 1.481.670
Nro. Solicitud de Transferencia
128761
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.685
Retención DNCP
₲ 5.319
Retención IVA
₲ 33.207
Retención Renta
₲ 41.129
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228487
Monto Contrato
₲ 11.722.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.167.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.167.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429468
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para personas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2