Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 429467 001-002-0003767 ₲ 2.168.000 ₲ 2.115.638 07-10-2025 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 429467 001-002-0002860 ₲ 1.248.000 ₲ 1.225.607 06-08-2025 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 429467 001-002-0002824 ₲ 2.223.000 ₲ 2.214.870 06-08-2025 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 429467 001-002-0002814 ₲ 2.678.000 ₲ 2.668.206 06-08-2025 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 429467 001-002-0002811 ₲ 2.223.000 ₲ 2.214.870 06-08-2025 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 429467 001-002-0003556 ₲ 6.796.000 ₲ 6.403.522 30-07-2025 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 429467 001-002-0003555 ₲ 6.796.000 ₲ 6.403.522 30-07-2025 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 429467 001-002-0003554 ₲ 6.796.000 ₲ 6.403.522 30-07-2025 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 429467 001-002-0003553 ₲ 6.796.000 ₲ 6.403.522 30-07-2025 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 429467 001-002-0003552 ₲ 6.796.000 ₲ 6.403.522 30-07-2025 Ver Detalle del Pago
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