Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002814
Monto de la Factura
₲ 2.678.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107741
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.668.206
Retención DNCP
₲ 9.794
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238046
Monto Contrato
₲ 234.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.105.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.105.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429467
Nombre de la Licitación
LPN 04/2023 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL NACIONAL ( NO ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional