Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003767
Monto de la Factura
₲ 2.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141958
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.115.638
Retención DNCP
₲ 7.754
Retención IVA
₲ 44.608
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238046
Monto Contrato
₲ 234.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.105.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.105.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429467
Nombre de la Licitación
LPN 04/2023 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL NACIONAL ( NO ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional