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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 429467 001-002-0203398 ₲ 619.692 ₲ 616.960 10-09-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 429467 001-002-0200417 ₲ 619.692 ₲ 616.960 10-09-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 429467 001-002-0198928 ₲ 675.426 ₲ 672.448 10-09-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 429467 001-002-0197950 ₲ 385.485 ₲ 383.785 10-09-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 429467 001-002-0195992 ₲ 385.485 ₲ 383.785 10-09-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 429467 001-002-0193734 ₲ 385.485 ₲ 383.785 10-09-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 429467 001-002-0191538 ₲ 385.485 ₲ 383.785 10-09-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 429467 001-002-0190119 ₲ 385.485 ₲ 383.785 10-09-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 429467 001-002-0187960 ₲ 385.485 ₲ 383.785 05-09-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 429467 001-002-0184415 ₲ 385.485 ₲ 383.785 05-09-2024 Ver Detalle del Pago
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