Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 429467 001-001-0013356 ₲ 385.485 ₲ 383.785 05-09-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 429467 001-002-0174323 ₲ 385.485 ₲ 383.785 04-09-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 429467 001-002-0182522 ₲ 385.485 ₲ 383.785 05-08-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 429467 001-002-0180280 ₲ 385.485 ₲ 383.785 02-08-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 429467 001-002-0179095 ₲ 385.485 ₲ 383.785 02-08-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 429467 001-002-0175921 ₲ 385.485 ₲ 383.785 01-08-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 429467 001-002-0170661 ₲ 385.485 ₲ 383.785 31-07-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 429467 001-002-0164901 ₲ 532.110 ₲ 529.763 08-07-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 429467 001-002-0162660 ₲ 385.485 ₲ 383.785 08-07-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 429467 001-002-0160616 ₲ 385.485 ₲ 383.785 08-07-2024 Ver Detalle del Pago
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