Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0198928
Monto de la Factura
₲ 675.426
Nro. Solicitud de Transferencia
134770
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 672.448
Retención DNCP
₲ 2.382
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238017
Monto Contrato
₲ 11.459.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.344.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.344.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429467
Nombre de la Licitación
LPN 04/2023 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL NACIONAL ( NO ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional