Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000318
Monto de la Factura
₲ 23.137.920
Nro. Solicitud de Transferencia
39297
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.039.419
Retención DNCP
₲ 85.500
Retención IVA
₲ 330.542
Retención Renta
₲ 661.083
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225331
Monto Contrato
₲ 811.535.179
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.941.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.941.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2