Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0009499 ₲ 99.964.150 ₲ 95.218.233 04-05-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0009484 ₲ 94.511.560 ₲ 90.024.512 04-05-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0009540 ₲ 2.388.100 ₲ 2.376.728 27-04-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0009496 ₲ 2.974.960 ₲ 2.833.721 20-04-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0009470 ₲ 96.468.900 ₲ 91.888.925 10-04-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0009468 ₲ 99.265.100 ₲ 94.552.371 10-04-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0009467 ₲ 95.070.800 ₲ 90.557.200 10-04-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0009498 ₲ 21.335.006 ₲ 20.322.101 04-04-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0009497 ₲ 2.388.100 ₲ 2.274.722 04-04-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0009469 ₲ 3.254.580 ₲ 3.100.066 23-03-2023 Ver Detalle del Pago
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