Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009467
Monto de la Factura
₲ 95.070.800
Nro. Solicitud de Transferencia
17412
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
10-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.557.200
Retención DNCP
₲ 351.309
Retención IVA
₲ 1.358.154
Retención Renta
₲ 2.716.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
03/23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224928
Monto Contrato
₲ 1.561.968.692
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.499.671.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.499.671.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3